Facture d’acompte / Première possibilité : Facturation de plusieurs acomptes en fin de période ou début du mois suivant :
- Dans l’onglet Comptabilité / Gestion des règlements, cochez la case « Acompte » et mettez « Oui pas encore facturé ». Puis cliquez sur « Rechercher ». Skara vous fera apparaître tous les règlements d’acompte
- Nous vous conseillons de vérifier le caractère effectif de l’acompte (est–ce réellement un acompte ou le règlement d’une livraison mal saisie, le chèque a t’il été remis en banque …). Une fois vérifié vous pouvez cocher tous les règlements souhaités et cliquer sur le bouton « Facturer les acomptes »
Voici la fenêtre qui s’ouvre :
• Date fixe : les factures se mettront à la date du jour
• Date des règlements : les factures se mettront à la date des règlements, il y aura donc
potentiellement plusieurs dates différentes
• Si la case est cochée, les factures générées seront directement émises : si vous ne cochez pas
cette case et que vous cliquez sur « Valider », les factures générées par Skara seront des
proformas, elles n’auront aucune valeur comptable, il faudra donc les émettre par la suite
Vous pouvez ensuite cliquer sur « Valider »
– Vos factures d’acomptes sont maintenant générées, il vous suffit de vous rendre dans Comptabilité / Gestion des factures, cochez la case « Acompte » et cliquez sur « Rechercher » pour les retrouver
Facture d’acompte / Deuxième possibilité : Facturation d’un acompte directement lors de la saisie d’une commande client
- Rendez-vous sur la commande de votre client puis dans l’onglet « Facture ». Cliquez sur
générer une « Facture d’acompte » - Skara va vous ouvrir une facture proforma du montant de votre acompte, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Emettre ». Votre facture d’acompte sera générée
